Бюджетний запит складено з урахуванням Законів України «Про Державний бюджет на 2021 рік», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки».Забезпечено дотримання вимог ст.77 Бюджетного Кодексу України, враховано вимоги діючих нормативно-правових актів, індекс споживчих цін, коефіцієнти підвищення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Потреба в коштах на оплату праці обрахована з урахуванням зміни розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 та 01.12.2021, вимог ст.57 Закону України «Про освіту».
Розрахунок комунальних послуг та енергоносіїв в натуральних показниках обраховано з урахуванням заходів, спрямованих на максимальну економію споживання енергоносіїв; враховано тариф станом на 01.12.2020 та очікуваний індекс цін виробників на 2021 рік.
Загальний плановий обсяг видатків на 2021 рік по управлінню освіти Миколаївської міської ради складає 1.944.681,889 тис. грн., з них на галузь «Освіта» – 1914.637,621 тис. грн.; «Культура» – 3825,668 тис. грн.; «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 6575,4 тис.грн. та «Державне управління» – 6643,2 тис.грн.
Для забезпечення діяльності управління освіти Миколаївської міської ради по виконанню власних і делегованих повноважень КПКВК 0610160 на 2021 рік обсяг видатків загального фонду – 6.643,2 тис. грн, з них оплата праці з нарахуваннями (21,0 шт. од.) – 6241,9 тис.грн. (94% загальної суми видатків), оплата енергоносіїв 87,0 тис. грн. (1,3%), придбання канцтоварів, оплата зв’язку, ЗМІ, курсова перепідготовка та інших послуг – 305,3 тис.грн.
По галузі «Освіта» у 2021 році з міського бюджету фінансується 73 заклади дошкільної освіти, 67 закладів загальної середньої освіти, Миколаївський спеціальний навчально-виховний комплекс для дітей зі зниженим зором, 7 закладів позашкільної освіти, 9 закладів професійно-технічної освіти, Миколаївський муніципальний коледж, 4 інклюзивно-ресурсні центри, 3 інші заклади освіти.
Обсяг видатків за КПКВК 0611000 на 2021 рік – 1.914.637,621 тис. грн., у тому числі з міського бюджету – 1.124.696,595 тис. грн., за рахунок субвенцій з державного бюджету – 789.941,0 тис. грн.. Із загальної суми видатків по загальному фонду 1.913.641,458 тис. грн. і 996,163 тис. грн. по спеціальному фонду.
Освітня субвенція з державного бюджету на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на 2021 рік складає 778.515,7 тис. грн., на оплату праці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів виділено 5996,135 тис. грн. і надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 5429,191 тис. грн.
Кошти місцевого бюджету спрямовано :
- оплата праці з нарахуваннями (7526,4 шт. од.) – 851.017,6 тис. грн. (75,7% від загальної суми видатків);
- оплата енергоносіїв і комунальних послуг – 103.560,5 тис. грн. (9,2%), у тому числі оплата енергосервісу – 3458,4 тис. грн. (згідно з укладеними договорами заходи проводяться у (27) ЗЗСО та (6) ЗДО);
- харчування дітей – 106.657,2 тис. грн. (9,5%). Вартість харчування 1 дитини на день у 2021 році зросте порівняно з 2020 роком на 25-38% і складе для груп ясельного віку 25,90 грн., дошкільних груп – 44,20 грн. Вартість харчування учнів 1-4-х класів зросте на 25,7% та складе 14,20 грн., учнів 5-11-х класів пільгових категорій – 17,00 грн., що на 19,7% більше від попереднього року. Із загальної суми видатків на харчування учнів пільгових категорій – 6.632,7 тис. грн., учнів 1-4-х класів – 36.994,9 тис. грн.;
- стипендії та інші виплати населенню – 28471,5 тис. грн. (2,5%);
- придбання медикаментів, перев’язувальних матеріалів, деззасобів – 683,8 тис. грн. (деззасоби для закладів дошкільної освіти придбано у грудні 2020 за рахунок перерозподілу коштів, для шкіл – за рахунок субвенції з держбюджету);
- екологічний податок – 141,1 тис. грн.
Таким чином, на обов’язкові платежі буде спрямовано 1.090.531,7 тис. грн. або 97% від загальної суми видатків.
На незахищені статті видатків заплановано 34.164,8 тис. грн., з них передбачено видатки на:
- забезпечення організованим підвезенням учнів до закладів загальної середньої освіти №12, 14, 23, 24, 27, 29, 40, 11, які проживають на території обслуговування закладу освіти на відстані понад 3 км і потребують підвезення, – 4.758,0 тис. грн;
- протипожежні заходи (обслуговування АПС, придбання протипожежних засобів, перезарядка вогнегасників, улаштування блискавкозахисту у ЗЗСО №7, 13, 48, муніципальному академічному коледжі) та обслуговування тривожної кнопки – 4.173.6 тис. грн.;
- співфінансування з місцевого бюджету у розмірі не менше 30% на придбання шкільних парт і дидактичних матеріалів у рамках реалізації Концепції «Нова українська школа» – 3942,1 тис. грн;
- поточний ремонт будівель (утримання) закладів освіти – 8358,3 тис. грн. (з розрахунку 49,9 тис. грн. на 1 заклад);
- оплата послуг зв’язку, технічне обслуговування систем підготовки питної води, відеонагляду, вивіз листви, нечистот – 5665,7 тис. грн.;
- послуги з обслуговування опалювальних котлів, газових мереж, повірка лічильників, промивка систем опалення – 2779,0 тис. грн.;
- придбання очищеної води (ДНЗ №92, ЗОШ №24, 60, 61) запчастин, витратних матеріалів для систем підготовки питної води (61 заклад) – 1126,6 тис. грн.;
- придбання класних журналів, шкільної форми учням перших класів з числа дітей-сиріт – 546,2 тис. грн.;
- придбання приладів обліку – 475,6 тис. грн. (електролічильники), опалювальні котли (ЗДО №148, ІРЦ №2) – 449,0 тис. грн., лічильників теплової енергії (5 шт.) – 547,2 тис. грн.;
- створення умов для дітей з особливими потребами (облаштування пандусів) – 600,0 тис. грн.;
- курси з цивільної оборони та протипожежної безпеки – 743,5 тис. грн.
По галузі «Культура» фінансується Миколаївська науково-педагогічна бібліотека КПКВК 0614030 та інші заходи в галузі культури і мистецтва КПКВК 0614082. На 2021 рік передбачено видатків у сумі 3825,7 грн., у тому числі :
- утримання Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки – 3305,7 тис.грн., з них оплата праці 3121,2 тис. грн. (94,4% від загальної суми), оплата енергоносіїв – 122,5 тис. грн. (3,7%), придбання бібліотечного фонду, канцтоварів, бланків, послуг зв’язку, тощо – 62,0 тис. грн.;
- на заходи в галузі культури і мистецтва – 520,0 тис. грн., у тому числі придбання новорічних подарунків для дітей закладів дошкільної освіти та учням пільгових категорій – 474,3 тис. грн., проведення свята випускників 6,7 тис. грн. та відзначення Дня працівників освіти – 39,0 тис. грн.
За КПКВК 0613033 передбачено кошти на компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів у міському пасажирському транспорті – 6575,4 тис. грн.
Крім того, з міського бюджету виділено кошти на 2021 рік за КПКВК 0617321 у сумі 13.000,0 тис. грн. на завершення робіт з капітального ремонту будівель, розпочатих у попередні роки. У межах доведеного обсягу видатків планується завершити роботи з капітального ремонту будівлі ДНЗ №79, огорожі ЗОШ №46, будівництва навчальних приміщень МСШ «Академія дитячої творчості» та продовження робіт з капітального ремонту покрівлі ДНЗ №5. Усього на сьогодні на завершення 10 об’єктів, розпочатих у попередні роки, необхідно 63,9 млн. грн.
До додаткового бюджетного запиту на 2021 рік включено потребу закладів відповідно до наданих ними дефектних актів і пропозицій, які не забезпечено доведеним граничним обсягом видатків, на загальну суму – 564.884,4 тис. грн.
